包材供应商审核清单Page供应商名称：序号计划审核内容协议评审1.11.21.31.4供应商是否有价格标准？对于此中体现管理层是否定期评审？1.5是否所有与客户有关的信息被追踪并产生文件？1.6对用户订单确认结果的回复如何执行？过程控制2.12.2加工工艺是否经相关员工的确定、签字？2.3对于加工工艺是否有详细的参数要求（如用胶量、按压时间等）；2.4操作人员能否按照工艺步骤进行操作？2.52.6加工设施是否满足精度的规定？2.7是否对使用的原料的信息进行记录，记录是否清晰？2.8是否有确立的要求对原材料的检查、接收标准？2.92.10生产计划的安排是否满足交货期的规定？2.11有无文件化的检测步骤？有无证据证实流程被违反？2.12过程控制是否有相关的检测随同生产进行，还是只进行最后检测？2.132.14交付产品的包装是否满足规定？产品的总量是否正确？2.15对于测量设施的管控包装材料供应商设备清单，是否定期检测，进行计量管理？2.162.17是否建立设施保养计划，保养时能否使用检查表？2.182.192.20自评日期:审核日期:自评分数(满分3分)审核证据(文件记录名称)审核结果判断(审核员核对)图纸确认（REV、材料要求、瓦楞）等，与客户沟通，确认是否满足规定？怎么确定纳期？按照价格时的实际运转时间、根据特定的“标准纳依据“直觉”？获得订单后，是否将过程方法及操作数量输入平台（自动或电脑化），以便其他部门（计划）使用？供应商是否对每项任务建立工艺流程方法并有用户规定以方便加工人员操作？（文件规定及现场确认）在加工过程中怎样进行流程完成的标志？（工艺卡及产品）（文件规定及现场确认）供应商是否有文件化的程序要求不合格品的处理？（比如材料和产产品的最后检测是否储存记录，记录是否清晰，是否可追溯到某个检测人员？供应商有无定义厘清的防止维护程序？现场有无证据证实符合流程供应商有无供暖和空气调节系统来确保车间的环境在特定的室温和温度范围内？供应商的设备能否有序（干净的地面，有序的工作场所，存储区域和工具储存区域），并受到了良好的维护？能否有机械日常点检表?操作人员能否了解所有点检项目？2.21随产品交付的文件是否满足规定且清晰且满足要求？2.22文件控制3.13.2标识4.1供应商是否有文件化的步骤确定能否进行标识？4.24.3纠正机制及大幅优化5.15.25.35.45.55.6供应商是否把关键表现信息与人员交流？此信息能否尽快准确？5.7供应商是否确立在用户处的体现（不良率、交货期、竞争力等）5.8员工技能水准6.16.26.3经验丰富的制造人员和心得稍少的机器操作工的比例各是多少？顾客服务7.1产品后续的维护、改正是否满足用户的规定？7.2服务是否立即、反应快速？7.3当实际交付不能满足预定交付时，是否立即的通知用户？7.4对于顾客的品质投诉，回复令人满意、纠正机制及时、有效？采购控制8.18.28.3确认人：现场5S状况怎么?对于文件控制，供应商有没有一个文件化的步骤？用来确保正确的文件（图纸、计划、工艺步骤、流程性文件等）在现场使用有没有安排特定人员证实并指示（借助盖章或其它显著的方式)一个文件是恰当有效的版本？现场使用的每一份文件都经过证实供应商原材料如何进行标识，确保现场不会用错？（检测是否有标合格/不合格品是否知道的标示及管理?不良特征和根本因素能否被认定并追踪？内部不良也是根据这些办法做吗--而是仅对用户投诉这种处理？供应商是否使用有效的过程来决定根本因素和对策?供应商是否定期评价并报告品质表现？供应商是否定期评价并报告交付表现？供应商是否对于它的主要体现参数设置积极的目标？譬如顾客投诉，交货率，内部拒收率，产出率等？管理部门能否根据设置的目标定期进行检测？供应商是否评价实际的交付表现-内部到期日和实际到期日？实际交付日期和用户规定日期？能否设定交付表现目标并跟踪？目标是否按照之前的体现，并大幅优化？管理层是否定期评审交付表现和目标？交付表现是否通知工作员工？供应商有无定义明确的培训程序？有无证据（培训记录，计划等）证实符合流程？供应商是否有一个经验丰富的中心团队，来进行对新学员授课并传授经验？企业能否成立产品相关的采购控制程序、制定采购计划、采购清单、采购协议等文件，并按采购文件进行采购？企业规避原辅材料供方进行评价包装材料供应商设备清单，选择合格供应商，企业应存放关键材料供应商、选择评价和日常管理记录，保存原料进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明。
保存年限不应短于相应产品的保企业应建立原辅材料使用台账，原材料不得使用外购回收料及受污染的原料。审核员：日期：Page供应商审核清单供应商调查表厂家名称：创建年月：地址：班次安排：人员：职能：技术员工设计人员学徒办公人员品检人数：检测软件：工具数量精度备注投影机数字软件显微镜千分尺卡尺千分表高度计量规检测比例：检测记录是否有确定：是否可追溯：
